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往来确认

往来确认​

一、品牌管理 → 结算管理 → 费用发票 → 往来确认；

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二、根据查询条件查询自己分管的部门 → 核对含税金额总计 → 财务确认；

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三、本期负数(系统按照费用类型自动抵扣，列表中展示数据为本期无法抵扣的结果）；

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四、负数抵扣：选择要抵扣的负数单据 → 点击“√”按钮确认单据；（可以同一费用类型、同一税率抵扣，只能一次抵扣，不支持多次抵扣）

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五、根据查询条件查询自己分管的部门已确认单据 → 点击“编辑负数发票”按钮；

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六、点击“添加发票”按钮 → 选择要抵扣的负数发票点击“➕”按钮；

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七、确认添加负数发票数据 → 点击“X”按钮关闭页面；

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八、开票申请；

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